張家界市廣播電視大學
2018年度部門決算公開
目 錄 
 
 第一部分 單位概況 
 一、部門職責 
 二、機構設置 
  第二部分 2018年度部門決算表 (公開表格附后)
  一、收入支出決算總表 
 二、收入決算表 
 三、支出決算表 
  四、財政撥款收入支出決算總表 
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
 七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表 
 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明 
 一、收入支出決算總體情況說明 
  二、收入決算情況說明 
 三、支出決算情況說明 
 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況決算情況說明 
八、政府性基金預算收入支出決算情況
 九、預算績效情況說明 
十、其他重要事項的情況說明 
  第四部分  名稱解釋 
 
 
 
第一部分  單位概況
部門職責

(1)堅持面向地方、面向基層、面向農村,多層次、多規格、多功能、多種形式辦學。

(2)通過計算機網絡、廣播電視為社會成員提供高等教育服務。努力辦好經濟法、法學、計算機、教育學等學科高等學歷教育。
(3)大力發展非學歷教育,積極做好各項繼續教育培訓和考試。
(4)適應全民終身學習的需求,開展社區教育活動。
機構設置
我校為市屬正處級事業單位,納入2018年度部門決算編報范圍的單位包括:辦公室 、教務科、學生科、總務科、現代信息技術中心、繼續教育科、終身教育辦公室。
 
第二部分  2018年度部門決算表(公開表格附后)
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計1433.29萬元,比上年增加51.7萬元,增長3.74%。原因主要是調整了學生繳費進度,改按學期收取學費為按年收取,使收入增加;由于農民大學生培養計劃致使本年度畢業生人數增加,相關支出增加。  
二、收入決算情況說明  
2018年本年收入783.78萬元,其中財政撥款收入428.46萬元,占本年收入54.67%;事業收入354.00萬元,占本年收入45.17%;其他收入1.32萬元,占本年收入0.17%。  
三、支出決算情況說明  
2018年本年支出847.58萬元,其中基本支出330.41萬元,占本年支出的38.98%;項目支出517.17萬元,占本年支出的61.02%。  
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

2018年財政撥款收、支總計631.39萬元,比上年減少   170.25萬元,下降21.24 %。原因主要是農民大學培養計劃學費補助大幅減少。  

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2018年一般公共預算財政撥款支出506.67萬元,占本年支出的59.78 %,比上年下降15.37%。原因主要是本年度商品和服務支出減少。  
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。按功能科目分類,教育支出459.51萬元,占90.69%;社會保障和就業支出24.82萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出7.45萬元,占1.47%;住房保障支出14.89萬元,占 2.94% 
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年一般公共預算財政撥款支出年初預算數254.51萬元,支出決算數506.67萬元,完成年初預算的199.08%。決算數大于預算數的原因是部分項目資金年初無預算而在年終追加。  
具體到項級科目的情況:
 教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)決算406.97萬元,年初預算207.35萬元,完成年初預算的196.27%,決算數大于預算數的原因是部分項目資金年初無預算,年終追加了預算。
(2)教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育支出(項)決算36.9萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是該項目資金年初無預算,年終追加了預算。
(3)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)決算15.64萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是該項目資金年初無預算,年終追加了預算。
(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)決算24.82萬元,年初預算24.82萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。
(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)決算7.45萬元,年初預算7.45萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。
(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)決算14.89萬元,年初預算14.89萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出225.21萬元,占本年一般公共預算財政撥款支出506.67萬元的44.45%。其中人員經費205.99萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等;日常公用經費19.21萬元,主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費等。  
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明  
2018年我單位一般公共預算財政撥款"三公"經費支出9.93萬元,年初預算11.00萬元,完成年初預算的90.27%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,壓減公用經費支出,決算數比2017年減少1.9萬元,減幅16.06%,主要原因是厲行節約,壓減公用經費支出。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費4.81萬元,年初預算0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本單位全年安排因公出國(境)團組1個,全年因公出國(境)累計1人次。決算數大于年初預算數的主要原因是年初無預算,決算數比 2017年增加4.71萬元的主要原因是2017年有辦理因公出境的手續費支出,后因取消出境計劃,未發生其他支出。
2、公務用車購置及運行費2.90萬元(其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費2.90萬元),完成年初預算1.00萬元的290%,決算數大于年初預算數的主要原因是公車使用年限較大,維修成本增加,決算數比 2017年增加2.75萬元,原因是2017年有部分運行費是用專戶資金列支的。
公務用車購置費0萬元,年初預算0萬元,決算數等于年初預算數,決算數與 2017年相等。
公務用車運行維護費2.90萬元,完成年初預算1.00萬元的290%,主要用于燃油費、維修費、過路過橋費等支出。決算數大于年初預算數的主要原因是公車使用年限較大,維修成本增加,決算數比 2017年增加2.75萬元,原因是2017年有部分運行費是用專戶資金列支的。
3、公務接待費2.21萬元,完成年初預算10萬元的22.10%,主要用于2018年國內公務接待支出。決算數大于小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務接待批次和人數,決算數比 2017年減少3.87萬元,原因是嚴格控制公務接待批次和人數,降低接待標準。
其中:(1)國內公務接待費支出2.21萬元,國內公務接待共41批次、393人次。
(2)國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外(含港澳)來訪團組共0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況  
2018年本單位無政府性基金預算收入支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
(一)本部門預算績效管理開展情況
充分利用我電大系統網絡資源,利用好多媒體、廣播電視、互聯網技術,搭建并不斷優化學歷函授教育學習平臺、干部網絡教育學習平臺、社區大學教育平臺,切實起到對脫產的普通教育的補充作用,為終身學習、構建學習型社會創造有利條件。
(二)2018年度整體績效目標
1、搞好學歷函授教育。
2、辦好干部教育網絡學院服務平臺。
3、完成執法考試、導游考試等各類社會組考。
4、開辦好全市社區大學。
(三)績效評價
1、學歷函授教育18年招生1158人,其中開放教育542人、農民大學生535名。全年畢業人數約800名。
2、保證干部網絡學院網上學習平臺穩定并不斷優化學習資源,在線學習人數9995人。
3、18年有1417人次的行政執法由我校承辦組考。
4、社區大學組織開展了"六城同創·你我同行"公益巡講活動,為推動我市市民素質提交做出了積極貢獻。
十、其他重要事項  
(一)機關運行經費支出情況。本單位為事業單位,無機關運行經費支出。
(二)政府采購支出情況。 2018年度政府采購支出   37.25萬元,其中:政府采購貨物支出37.25萬元。  
(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,我單位共有車輛1輛,其中:其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。   
第四部分  名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
 (二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
 (三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 (六)"三公"經費:指財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。
 (七)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。
 
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