張家界市廣播電視大學2020年部門預算編報說明
目 錄
一、單位機構、人員情況
二、預算收支情況
三、一般公共預算撥款支出預算
四、其他重要事項的情況說明
五、主要職責職能
六、名詞解釋
七、附件
1、部門收支總表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(分類)
5、基本支出預算明細表-工資福利支出
6、基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算撥款支出表
10、2020年市本級一般公共預算基本支出預算表
11、一般公共預算基本支出情況表
12、一般公共預算撥款工資福利支出預算表
13、一般公共預算撥款公用支出預算表
14、一般公共預算撥款對個人和家庭的補助支出預算表
15、政府性基金支出預算表
16、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表
17、經費撥款支出預算表
18、項目支出總體情況表
19、一般公共預算"三公"經費支出表
20、2020年市本級政府采購預算
21、項目績效目標申報表
22、2020年度專項資金績效目標申報表
23、整體支出績效目標表
一、單位機構、人員情況
我單位現有5個職能科室和0個事業機構,全部納入2020年部門預算編制范圍。行政事業編制人員16名,實際在職人員16名。
二、預算收支情況
(一)收入預算,2020年年初預算數1362.55萬元,其中,一般公共預算撥款338.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入220.00萬元,事業單位經營服務收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉804.00萬元。收入較去年增加573.87萬元,主要是為進一步加強部門全口徑預算管理,一般公共預算撥款增加94.71萬元,納入專戶管理的非稅收入增加20.00萬元,上年結轉增加459.16萬元。
(二)支出預算,2020年年初預算數1362.55萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育1283.68萬元,科學技術0萬元,文化旅游與體育與傳媒0萬元,社會保障和就業41.17萬元,衛生健康支出12.03萬元,節能環保0萬元,城鄉社區0萬元,農林水0萬元,交通運輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業服務業0萬元,金融0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障25.67萬元,糧油物資儲備0萬元。災害防治及應急管理支出0萬元。支出較去年增加573.87萬元,主要是為進一步加強部門全口徑預算管理,基本支出增加75.55萬元,項目支出增加498.32萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入338.55萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為255.55萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2020年年初預算數為83.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。干部網絡教育在線平臺建設及維護費項目支出40萬元,社區大學辦學補助資金項目支出10萬元,其他資本性支出項目支出0萬元,農民大學生培養計劃學費補助項目支出33萬元,扶貧項目支出0萬元,遠程教育學歷培訓項目支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.00萬元,比2019年預算增加1.00萬元,增長3.85%,主要原因是根據實際工作需要,基本支出增加1.00萬元。
2、"三公"經費預算
2020年"三公"經費預算數為6.50萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務接待費5.50萬元,公務用車購置及運行維護費1.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費1.00萬元)。2020年"三公"經費預算較2019年增加-0.50萬元,主要原因是厲行節約,規范管理,進一步壓縮"三公"經費預算支出。
3、政府采購情況
2020年政府采購預算總額30.00萬元,其中,政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資產占用情況
截至2019年9月底,共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛,價值50萬元以上設備0臺(套),價值100萬元以上設備0臺(套)。
5、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1362.55萬元,其中基本支出552.49萬元,項目支出810.06萬元。
五、主要職責職能
1、成人高等學歷教育。預計2020年里共招收900人,其中開放教育300人、農民大學生600人
2、社會組考。2020年里行政執法組考1000人。
3、"社區大學"等終身教育。2020年里一是對的本地區社區教育骨干進行培訓;二是進行30場社區教育公益講座,預計收益人約2萬人。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費:納入市財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、附件
upload/fckeditor/2020-02/21155525.xls
注:因無相關收入或支出,附件表7、表14、表15、表21、表22全為空表。

 


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