2019年度部門整體支出績效自評報告
 
一、單位概況
我校是一所從事終身教育的新型成人高校,位于永定區崇文路139號,主管部門是張家界市教育局,業務指導單位是湖南廣播電視大學,下設慈利和桑植兩個工作站。主要負責學歷教育、干部網絡教育、社區大學等工作。2019年末共有在編教師15,外教師7
我校2019收入1314.09,其中:一般公共預算財政撥款收入506.08,事業收入222.30,上年結轉585.70
支出852.56萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出468.15萬元(基本支出214.54萬元、項目支出253.61萬元)
年末結轉結余461.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款結轉162.65萬元(基本支出結轉17.79萬元,項目支出結轉144.86萬元
二、整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
2019年度我校基本支出422.85,其中人員經費支出359.94萬元,占85.12%,公用經費支出62.37萬元,14.75%三公經費5.11萬元,比預算7.0萬元節省1.89萬元,與上年相比下降了4.81萬元。
(二)項目支出
1、財政為我校撥入專項資金“干部網絡教育在線平臺建設及維護費”40萬元,主要用于網絡建設維護,如為提高網速配置更好的服務器、增設寬帶等。2019年全市參學單位86個,應學8919人,參學8917人,參學率99.98%,人,參學率 99.98%;合格學員 8904 人,合格率 99.83%;平均學時達 61.09,總學時 54.49 萬。全年共自建5門精品黨性教育課程,開展政治能力建設和實施鄉村振興戰略兩個專題培訓班
2、財政為解決我校專職老師等人員編制不夠,為我校撥入專項公用經費10萬元,用于外聘教師勞務費,目前我校聘請人員7名。
3、財政為我校撥入了10萬元“社區大學辦學補助資金”。市社區大學緊密結合市委市政府中心工作,在桑植縣38個深度貧困村黨員群眾講習所開展“扶志扶智”公益宣講活動,在永定區、武陵源區和慈利縣開展25場“送教下鄉”活動,全市共有4000多名老百姓接受了教育,老百姓受益匪淺,效果很好。學校受市委宣傳部委托舉辦首屆新時代黨員群眾講習所骨干講習員培訓班,全市共50名優秀宣講人員參加培訓。
4、農民大學生培養計劃”財政補助資金33萬元。根據《關于在全市實施“農民大學生培養計劃”的通知》(張組發[2015]4號)文件精神,我校2019年在全市招了農民大學生523人,均已取得了學籍,參加入學教育、面授、網上學習作業和期末考核。
三、整體支出績效情況
我校2019年學歷教育在籍學生人數為4378人,2019年非稅收入約222萬元,超過非稅收入預算金額200萬元。全年共組織8次新生技能培訓與學習,其中農民大學生安排10門課程、15天集中面授;開放教育安排4門課程,18天集中面授。我校學生網上學習點擊率和平均學習時長在全省電大排名第四。全年共組織2次全省行政執法資格電子化考試,嚴格考務流程,嚴肅考風考紀,共有 1208人參加考試
我校由于嚴格按照上級要求,切實貫徹落實關于經費支出的各文件精神,按照規章制度切實做到各項費用支出前要預算申報、發生時要嚴格控制厲行節約、報賬時嚴格審批手續。2019年的公經費與年相比不僅未增加反而減少了4.81萬元。
四、存在的主要問題
(一)基本支出預算的安排不合理,公用經費的預決算差別較大。
(二)項目資金的預算執行不夠到位,存在資金結數額的問題
(三)政府采購計劃執行率比較低。
五、改進措施和有關建議
(一)進一步嚴格按照財政部門要求編制部門預算,認真做好編制前的準備工作,合理確定收入來源,預算收支數字必須依據充分確定的資料,努力提高預算準確度。
(二)加強對部門預算執行情況的監督,既要加強對基本支出資金的合法性、合規性、效益性進行跟蹤監督,又要監督項目資金的使用范圍、使用效益,用款進度等,及時發現和糾正預算執行過程中擠占挪用等問題,增強預算約束力。
(三)認真編制政府采購預算,所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務的支出都必須編制采購預算。
、報告附表
附件1.部門整體支出績效評價評份表
附件2.部門整體支出績效評價基礎數據表
                      
 
張家界市廣播電視大學
2020519

 
 

附件1      
2019年度部門整體支出績效評價評分表
填報單位:張家界市廣播電視大學
一級指標
二級指標
三級指標
分值
指標解釋
指標說明
評價標準
得分
投入
(10分)
目標
設定
(4分)
績效目標合理性
2
部門(單位)所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。
評價要點:①是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;②是否符合部門“三定”方案確定的職責;③是否符合部門制定的中長期實施規劃。
 
合理:2分;較合理:1分;不合理:0分
2
績效目標明確性
2
部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核整體績效目標的明細化情況。
 
評價要點:①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;③是否與部門年度任務數或計劃數相對應;④是否與本年度部門預算資金相匹配。
 
明確:2分;較明確:1分;不明確:0分
2
預算
配置
(6分)
在職人員控制率
3
部門(單位)本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核對人員成本的控制程度。
在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政局確定的部門決算編制口徑為準。
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。
 
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。
 3
“三公經費”變動率
3
部門(單位)本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率,用以反映和考核對控制重點行政成本的努力程度。
“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%。
 
“三公經費”變動率≦0,計3分;“三公經費”變動率>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。
3
 
 
 
 
 
 
 
過程
(50分)                                                   
                                                                 過程(50分)                                                                  
預算
執行
(32分)
預算到位率
5
部門(單位)本年度部門預算數與部門決算數的比率,用以反映和考核預算完成程度。
預算到位率=預算數/決算數×100%。
≥90%:5分;每減少10%的完成率扣1分,扣完為止
5
預算控制率
5
部門(單位)本年度預算調整數與預算數的比率,用以反映和考核預算的調整程度。
預算控制率=(預算調整數/預算數)×100%。
預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。
 
≤0:5分;每增加10%的調整率扣1分,扣完為止
4
結余結轉率
5
部門(單位)本年度結轉結余總額與支出預算數的比率,用以反映和考核對本年度結轉結余資金的實際控制程度。
 
結轉結余率=結轉結余總額/支出決算數×100%。
結轉結余總額:部門(單位)本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。
 
≤9%:5分;每增加10%的調整率扣1分,扣完為止
0
預算
執行
(32分)
結余結轉變動率
5
部門(單位)本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率,用以反映和考核對控制結轉結余資金的努力程度。
 
結轉結余變動率=[(本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額)/上年度累計結轉結余資金總額]×100%。
 
≤10%:5分;每增加10%的調整率扣1分,扣完為止
5
公用經費控制率
4
部門(單位)本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核對機構運轉成本的實際控制程度。
公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/公用經費預算總額)×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。
 
≤100%:4分;每增加5%的公用經費扣1分,扣完為止
4
“三公經費”控制率
5
部門(單位)本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率,用以反映和考核對“三公經費”的實際控制程度。
“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算數)×100%。
≤100%:5分;每增加1%的“三公經費”扣1分,扣完為止
5
政府采購執行率
3
部門(單位)本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核政府采購預算執行情況。
政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%。政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。
90%-110%:3分;每超過(降低)10%的波動扣0.5分,扣完為止
0
預算
管理
(18分)
管理制度健全性
5
部門(單位)為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。
評價要點:
①是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度制度、資產管理制度、公務用車管理制度等管理制度;
②相關管理制度是否合法、合規、完整;
③相關管理制度是否得到有效執行。
 
健全:5分;比較健全:3分;不健全:0分
 3
資金使用合規性
5
部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核預算資金的規范運行情況。
評價要點:
①是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;
③項目的重大開支是否經過評估論證;
④是否符合部門預算批復的用途;
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
 
完全合規:5分;其它按照以上5個要點,有1點未達到扣1分,扣完為止
 5
預決算信息公開及完整性
5
部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,基礎信息是否完善,用以反映和考核預決算管理的公開透明情況。
評價要點:
①是否按規定內容公開預決算信息;
②是否按規定時限公開預決算信息。 ③基礎數據信息和會計信息資料是否真實;
④基礎數據信息和會計信息資料是否完整;
⑤基礎數據信息和會計信息資料是否準確。
5個要點實現每實現1個得1分
 5
資產管理安全性
3
部門(單位)的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核資產安全運行情況。
 
評價要點:
①資產保存是否完整;
②資產配置是否合理;
③資產處置是否規范;
④資產賬務管理是否合規,是否帳實相符;
⑤資產是否有償使用及處置收入及時足額上繳。
5個要點均實現:3分;有1點未達到扣1分,扣完為止
3
產出及效率
(40分)
職責
履行
(10分)
工作實際完成率
5
部門(單位)履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核履職工作任務目標的實現程度。
實際完成率=(實際完成工作數/計劃工作數)×100%。
實際完成工作數:一定時期(年度或規劃期)內部門(單位)實際完成工作任務的數量。計劃工作數:部門(單位)整體績效目標確定的一定時期(年度或規劃期)內預計完成工作任務的數量。

全部完成年度目標得5分,按年度目標的未完成任務百分比酌情扣分,扣完為止
5
重點工作實際完成率
5
部門(單位)年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映對重點工作的辦理落實程度。
重點工作實際完成率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。
根據績效辦對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
 5
履職
效益
(30分)
經濟
效益
20
此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。
此項單位若沒有產生“經濟效益”和“生態效益”,社會效益從以下方面評價:①在中央、省政府考核中評為良以上;②在部門考核中被評為良以上;③在市政府績效評估考核中為優秀的;④獲市級文明獎、綜治獎優秀單位的;⑤全年無違反黨的“八項規定”的;⑥無違反財政法規等行為的。
 
社會
效益
20
生態
效益
行政
效能
5
部門(單位)促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果情況。
根據部門自評材料評定
較好的計5分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。
5 
社會公眾或服務對象滿意度
5
社會公眾或部門(單位)的服務對象對部門履職效果的滿意程度。
社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。
90%(含)以上計5分;
80%(含)-90%,計4分;
70%(含)-80%,計3分;
低于70%計0分。
5
總分
100
89
 

 
 
 
 
 
附件2:
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位:張家界市廣播電視大學
財政供養人員情況
編制數
2019年實際
在職人數
控制率
16 
 15
93.75% 
經費控制情況
2018年
決算數
2019年
預算數
2019年預算調整數
2019年
決算數
三公經費
9.92 
7.00 
——
5.11 
1.公務用車購置和維護經費
2.90 
1.00 
——
2.90 
     其中:公車購置
 0
0 
——
0 
           公車運行維護
2.90 
 1.00
——
2.90 
     2.因公出國
4.81 
 0
——
0 
     3.公務接待
2.21 
10.00 
——
2.21 
項目支出
517.17
311.74
——
429.71
1.業務工作專項
485.03
261.74
——
403.59
2.運行維護專項
32.14
50
——
26.12
……
 
 
——
 
公用經費
38.35
205.75 
——
62.37 
其中:辦公經費
1.89 
 7.0
——
2.92 
     水費、電費、差旅費
3.91 
14.25 
——
1.76
     會議費、培訓費
0
1.64
——
0.04
政府采購金額
37.25 
48.0 
——
16.76 
部門整體支出
847.58 
788.68
852.56
852.56 
 
樓堂館所控制情況
(2019年完工項目)
批復規模()
實際規模(
規模控制率
預算投資(萬元)
實際投資
(萬元)
 投資概算
控制率
 
 0
0
 
0
0
 
厲行節約保障措施
1、嚴格執行招待費開支范圍、開支標準等有關規定,不搞超規格接待;2、嚴格執行會議開支范圍、開支標準,節約會議開支;3、減少文印材料,提倡無紙化辦公;4、節約用水用電,下班關水斷電。
說明:“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況;公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出;表中打“——”部分不需填寫數字。
運行維護專項支出填報的是干教網院和社區大學的支出數
 
 

 


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