部門整體支出績效自評報告

 

 一、單位概況

張家界市廣播電視大學,是我市唯一一所從事終身教育的新型成人高校,坐落在張家界市崇文路139號,共有在職在編人員18人(其中1人為自收自支編),和5名聘請人員。主要業務指導單位為省電大,下設慈利和桑植兩個工作站。主要從事學歷教育、干部網絡教育、各類社會考試的組考等工作。

我校16年收入708.18萬,其中:財政撥款收入433.88萬,事業收入241.3萬、其他收入33萬元,上年結轉225.71萬。支出695.6萬元,收支結余237.29萬元,期末結轉下年237.29萬元。其中:一般公共預算撥款支出413.92萬元(基本支出215.27萬元、項目支出198.66萬元),年末結轉和結余45.34萬元。

二、我校整體支出資金管理及使用情況

(一)基本支出

我校基本支出252.77萬,其中人員經費支出147.88萬元,占將近百分之六十,公用經費約占百分之四十,三公經費16.88萬元,比預算節省1.12萬元,與15年相比也下降了1.12萬元 。

(二)專項支出

1、財政為我校撥入專項資金“干部網院在線建設維護費”40萬,主要用于網絡建設維護,如為提高網速配置更好的服務器、增設寬帶等。

2、財政為解決我校專職老師等人員編制不夠,為我校撥入專項資金外聘教師10萬,目前我校聘請人員5名。

3、財政為我校撥入了10萬元“終身教育辦”啟動資金,“社區大學”在16年正式授牌掛牌,并開辦了社區大學“終身教育學習周”。

4、根據《關于在全市實施“農民大學生培養計劃”的通知》(張組發[2015]4號)文件精神,我校2016年在全市招了農民大學生534人(本科82人、專科452人),市級財政學費補助45萬元,區縣財政學費補助139萬元。534名農民大學生在16年里均已取得了學籍,經過了學前培訓、面授、網上學習作業和期末考核,并在16年里我校還在沅古坪鎮建立了“農民大學生”養殖業學習實踐基地。

三、我校整體支出績效情況

我校在目前學歷教育在校學生人數為2938人,16年非稅收入約241.3萬元,遠遠超過非稅收入130萬元預算金額。16年為各類社會考試組考如:行政執法考試等達約3000人次,取得了很好的經濟效益和社會效益。

我校由于嚴格按照上級要求,切實貫徹落實關于經費支出的各文件精神,按照各項規章制度切實做到各項費用支出前要預算申報、發生時要嚴格控制厲行節約、報賬時嚴格審批手續。16年的公用經費,在業務范圍和業務量增加的情況下,公用經費與15年相比不僅未增加反而減少了1.12萬元。

四、存在的主要問題及建議

我校目前存在的主要問題還是人員編制不夠、人員缺乏。我校已經多年未補充新鮮血液,導致我校教職工隊伍已接近老齡化,將會出現斷層現象;并且很多項目也不能很好的開展或者不能開展,比如終身教育中的社區教育,就因為人員不夠還不能將工作全面鋪開而做大做強。建議有關部門和領導能關注和重視這個問題,請盡量分批次調劑增加少量正式編制,并多增加些聘請人員編制和聘請人員經費。

                          

                                     201768


附件4

部門整體支出績效評價指標表

 
                   

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

評價標準

指標說明

得分

 
 

投入

13

預算配置

13

在職人員控制率

5

100%為標準。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政局確定的部門決算編制口徑為準。

編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

 5

 

“三公經費”變動率

8

“三公經費”變動率0,8分;“三公經費”變動率>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

 8

 

                                                       過程                                                    

61

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

 5

 

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

5 

 

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%

該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5 

 

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

樓堂館所投資概算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%

該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5 

 

預算管理

41

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%

公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

8 

 

“三公經費”控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%

 8

 

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

6 

 

                                                                 過程                                                                 

61

預算管理

41

管理制度健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; ②有本部門厲行節約制度,2分;③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

 

 4

 
 
 

資金使用合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

 

 6

 
 

預決算信息公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。  

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

 5

 

產出及效率

26

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。

 

 

 8

 

履職效益

6

經濟效益

6

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

3 

 

社會效益

 3

 

12

行政效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

 3

 

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;

80%(含)-90%,計4分;

70%(含)-80%,計2分;

低于70%0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

4 

 

總分

100

   

91

 

附件5

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位:

財政供養人員情況

編制數

2016年實際

在職人數

控制率

 

 17

18

100%

 

經費控制情況

2015

決算數

2016

預算數

2016年預算調整數

2016

決算數

 

公用經費

 424.39

279.73

——

490.63

 

1、三公經費

 18

18

——

16.88

 

①公務用車購置和維護經費

 7.7

 7.7

——

 7.04

 

其中:公車購置

0 

 0

——

 0

 

  公車運行維護

7.7 

7.7

——

7.04 

 

     ②因公出國

 0

 

——

 0

 

     ③公務接待

10.3

10.3

——

9.84

 

2、會議費

0.73

6.0

——

5.62

 

3、培訓費

1.56

1.0

——

1.0

 

4、差旅費

6.71

30

——

26.69

 

項目支出

 343.54

180

——

443.82 

 

1、業務工作專項

55

50

——

198.66

 

2、運行維護專項

288.54

130

——

245.16 

 

……

   

——

 

 

政府采購金額

——

 48

——

 54.52

 

部門整體支出

——

 354.31

695.60

695.60

 

樓堂館所控制情況

批復規模()

實際規模(㎡)

規模控制率

預算投資(萬元)

實際投資

(萬元)

投資概算

控制率

 

2016年完工項目)

 

 

 0

 0

 

 0

 0

 

 

厲行節約保障措施

制定并完善公務接待等內部控制制度,并嚴格按制度執行。 

 

 

說明:“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況;公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 
 

 


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