2017年度部門整體支出績效自評報告

 

一、單位概況

我校是一所從事終身教育的新型成人高校,位于永定區崇文路139號,主管部門是張家界市教育局,業務指導單位是湖南廣播電視大學,下設慈利和桑植兩個工作站。主要負責學歷教育、干部網絡教育、社區大學及各類社會考試的組考等工作。17年末共有在職在編人員17聘請人員6

我校2017收入1381.59萬,其中:一般公共預算財政撥款收入756.30萬,事業收入388.00萬,上年結轉237.29萬。

支出732.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出598.70萬元(基本支出220.30萬元、項目支出378.40萬元)

年末結轉結余649.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款結轉202.94萬元(基本支出結轉0萬元,項目支出結轉202.94萬元

二、整體支出資金管理及使用情況

(一)基本支出

2017年度我校基本支出220.30,其中人員經費支出207.73萬元,占94.29%,公用經費支出12.54萬元,5.69%三公經費11.83萬元,比預算18.0萬元節省6.17萬元,與上年相比下降了5.05萬元

(二)項目支出

1、財政為我校撥入專項資金“干部網絡教育在線平臺建設及維護費”40萬,主要用于網絡建設維護,如為提高網速配置更好的服務器、增設寬帶等。2017年全市參學單位達97個,在線注冊學習人數共9593人,參學率為100%,合格率為98%,課程平均學時達82.87小時,綜合統計指標排名在全省市州位列第三。

2、財政為解決我校專職老師等人員編制不夠,為我校撥入專項公用經費,用于外聘教師勞務費10萬,目前我校聘請人員6名。

3、財政為我校撥入了10萬元“社區大學辦學補助資金”2017年我校會同市委老干局積極組織全市5支合唱代表隊共291人參加全省首屆離退休干部“喜迎十九大、頌歌獻給黨”合唱比賽并獲獎。全年聘請8名專家教授到永定區10個社區開展了“幸福課堂進社區”公益巡講活動31場次,約700多名社區居民參加培訓學習,深受居民好評。

4、農民大學生培養計劃”財政補助資金171.94萬元。根據《關于在全市實施“農民大學生培養計劃”的通知》(張組發[2015]4號)文件精神,我校2017年在全市招了農民大學生610人,均已取得了學籍,參加入學教育、面授、網上學習作業和期末考核。

三、整體支出績效情況

我校2017年學歷教育在學生人數為4108人,2017年非稅收入約388萬元,遠遠超過非稅收入預算金額130萬元。2017組織各類考試10489科次,參考學生2129人次,做到了零失誤全年共辦理應往屆畢業證書560本,高質量完成了學生學歷教育培訓計劃。

我校由于嚴格按照上級要求,切實貫徹落實關于經費支出的各文件精神,按照規章制度切實做到各項費用支出前要預算申報、發生時要嚴格控制厲行節約、報賬時嚴格審批手續。17年的公經費,在業務范圍和業務量增加的情況下,公用經費與年相比不僅未增加反而減少了5.05萬元。

四、存在的主要問題及建議

我校目前存在的主要問題是專業教師匱乏、編制嚴重不足,教職工隊伍已接近老齡化很多項目不能很好的開展,比如終身教育中的社區教育,就因為人員不夠還不能全面開展工作。建議有關部門和領導能關注和重視這個問題,適當增加正式編制聘請人員編制經費。

、報告附表

附件:市電大2017年部門決算公開附表

 

 

                      201852


 


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