張家界市廣播電視大學
2018年部門預算編報說明
一、單位機構、人員情況
我單位現有5個職能科室和0個事業機構,行政事業編制人員17名,實際在職人員17名。
二、預算收支情況
(一)收入預算,2018年年初預算數384.51萬元,其中,一般公共預算撥款254.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入130.00萬元,事業單位經營服務收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加-24.31萬元。主要是農民大學生學費補助費用的減少,造成負增長。
(二)支出預算,2018年年初預算數384.51萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育335.42萬元,科學技術0萬元,文化體育與傳媒0萬元,社會保障和就業25.82萬元,醫療衛生與計劃生育7.45萬元,節能環保0萬元,城鄉社區0萬元,農林水0萬元,交通運輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業服務業0萬元,金融0萬元,國土海洋氣象0萬元,住房保障15.82萬元,糧油物資儲備0萬元。支出較去年增加-24.31萬元。主要是農民大學生學費補助費用的減少,造成負增長。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入254.51萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為204.51萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為50.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。干部網絡教育在線平臺建設及維護費項目支出40萬元,社區大學辦學補助資金項目支出10萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.00萬元,比2017年預算增加-1.00萬元,增長-3.57%。
2、“三公”經費預算
“三公”經費增減變化情況分析:2018年“三公”經費預算11.00萬元,與2017年“三公”經費預算持平。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額102.40萬元,其中,政府采購貨物預算102.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
五、主要職責職能
1、成人高等學歷教育。預計18年里共招收1000人,其中開放教育500人、農民大學生500人
2、繼續教育及相關專業培訓及社會組考。18年里和四川大學等高校聯合辦奧鵬教育,預計學歷招生120人。行政執法組考1000人。
3、“社區大學”等終身教育。2018年里一是對120人的社區教育骨干進行培訓;二是進行20場社區教育公益講座,預計受益人約2萬人。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:市電大2018年部門預算及三公經費公開附表


 


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