張家界市廣播電視大學2017年度部門決算公開
一、部門情況
(一)基本情況
1、主要職能
(1)堅持面向地方、面向基層、面向農村,多層次、多規格、多功能、多種形式辦學。
(2)通過計算機網絡、廣播電視為社會成員提供高等教育服務。努力辦好經濟法、法學、計算機、教育學等學科高等學歷教育。
(3)大力發展非學歷教育,積極做好各項繼續教育培訓和考試。
(4)適應全民終身學習的需求,開展社區教育活動。
2、機構情況
市電大為市屬正處級事業單位,目前學校內設機構7個:辦公室 、教務科、學生科、總務科、現代信息技術中心、繼續教育科、終身教育辦公室。
3、人員情況
編辦核定編制16名,其中全額事業編制16名。實有17人,超編1名。
(二)當年取得的主要事業成效
1、教學質量不斷提升;2、學歷教育招生保持良好勢頭;3、繼續教育取得新進進展;4、終身教育取得新突破;5、信息化硬件建設明顯加強,網站和在線學習平臺教學資源得到有效整合。6、辦學條件明顯改善。
二、張家界市廣播電視大學2017年度部門決算表
(公開表格附后)
三、張家界市廣播電視大學2017年度收入支出決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
我單位2017年度收入總計1381.59萬元,其中本年收入 1144.30萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉和結余237.29萬元;支出總計1381.59萬元,其中本年支出732.08萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余649.51萬元(基本支出結轉0萬元,項目支出結轉和結余649.51萬元,經營結余0萬元),與 2016年度決算相比收、支總計各增加447.71萬元,增長47.94%,主要原因:本年度增加了農民大學生培養計劃項目資金的收入與支出。
(二)2017年度收入決算情況
本年收入1144.30萬元。
1.財政撥款收入756.30萬元,為本級財政當年撥付的資金。占本年收入的66.09%,包括:一般公共預算財政撥款收入756.30萬元,政府性基金財政撥款收入0萬元。
2.事業收入388.00萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。主要是學雜費收入。占本年收入的33.91%。
3.經營收入0萬元。
4.其他收入0萬元。
(三)2017年度支出決算情況
本年支出732.08萬元。
支出按功能分類,2017年度我單位支出用于以下方面:
教育支出688.51萬元,占94.05%;社會保障和就業支出23.17萬元,占3.16%;醫療衛生與計劃生育支出6.8萬元,占0.93%;住房保障支出13.6萬元,占1.86%。
支出按項目和經濟分類,2017年度我單位支出用于以下方面:
基本支出299.53萬元(人員經費267.03萬元,日常公用經費32.5萬元),占本年支出的40.91%;項目支出432.55萬元(行政事業類項目支出432.55萬元,基本建設類支出0萬元),占本年支出的59.09%。
(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
我單位 2017年度財政撥款收入總計801.64萬元,其中本年財政撥款收入合計756.3萬元,年初財政撥款結轉和結余45.34萬元(一般公共預算財政撥款45.34萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元);財政撥款支出總計801.64萬元,其中本年財政撥款支出合計598.71萬元,年末財政撥款結轉和結余202.94萬元(基本支出結轉0萬元,項目支出結轉和結余202.94萬元),與2016年決算相比,財政撥款收入、支出總計各增加342.37萬元,增幅74.55%。原因是農民大學生培養計劃的財政撥款增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出598.71萬元,較上年決算數413.92萬元增加184.79萬元,增長44.64%。原因主要是本年度增加了農民大學生培養計劃項目資金的支出;較年初預算數239.82萬元增加358.89萬元 ,增長149.65%,原因是本年度人員工資調增,農民大學生培養項目支出隨招生人數增加而增加。
支出按項目和經濟分類,2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面:
基本支出220.30萬元,占支出36.80%,其中:人員經費207.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費12.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。項目支出378.40萬元,占支出63.2%,其中:基本建設類項目0萬元;行政事業類項目378.40萬元。
支出按功能分類,2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面:
教育支出555.14萬元,占92.72%;社會保障和就業支出23.17,占3.87%;醫療衛生與計劃生育支出6.8萬元,占1.14%,住房保障支出13.6萬元,占2.27%。
1、教育支出2017年度年初預算196.75萬元,支出決算555.14萬元,完成年初預算的282.16%,決算數大于預算數的原因是本年度人員工資調增,農民大學生培養項目支出隨招生人數增加而增加。
2、社會保障和就業支出2017年度年初預算22.67萬元,支出決算23.17萬元,完成年初預算的102.21%,決算數大于預算數的原因是有0.5萬元的遺屬生活補助未進預算。
3、醫療衛生與計劃生育支出2017年度年初預算6.80萬元,支出決算6.80萬元,完成年初預算的100%。
4、住房保障支出2017年度年初預算13.60萬元,支出決算13.60萬元,完成年初預算的100%。
(六)政府性基金預算財政撥款支出情況
我單位無政府性基金支出。
四、“三公”經費支出情況
2017年我單位“三公”經費一般公共預算財政撥款預算18.0萬元,支出決算11.83萬元,完成年初預算的65.72%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,壓減公用經費支出,決算數比2016年“三公”經費支出增加10.82萬元,增幅1071.29%,主要原因是上年度的三公經費主要是用其他資金來列支。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0.1萬元,年初預算0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本單位全年安排因公出國(境)團組1個,全年因公出國(境)累計1人次。決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排因公出境支出,決算數比 2016年增加0.1萬元的主要原因:上年度無因公出境支出。
2、公務用車購置及運行費5.65萬元(其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5.65萬元),完成年初預算8.0萬元的70.63%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公車各項支出,決算數比 2016年增加4.64萬元,原因是本年度農民大學生培養項目支出增加。
3、公務接待費6.08萬元,完成年初預算10.0萬元的60.8%,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務接待的次數及標準,決算數比 2016年增加6.08萬元,原因是本年度農民大學生培養項目支出增加。
其中:
(1)國(境)外接待費支出0萬元。
(2)國內公務接待費支出6.08萬元,主要是因為學歷培訓等發生的接待支出。國內公務接待共52批次、413人次。決算數比 2016年增加6.08萬元,原因是本年度農民大學生培養項目支出增加。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
我校為事業單位,2017年我單位機關運行經費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額18.89萬元,完成年初預算67.50萬元的27.99%,決算數小于年初預算數的主要原因是預計在本年度更換學生課桌椅及教職工辦公室裝修因為時間關系未實施,決算數比 2016年減少35.63萬元,原因是上年度對學生用機房進行了更新改造。
按采購資金性質分類:
用一般公共預算列支的政府采購總額為18.89萬元,完成年初預算67.50萬元的27.99%,其中:政府采購貨物支出18.89萬元、完成年初預算47.50萬元的39.77%,政府采購工程支出0萬元、年初預算20萬元,政府采購服務支出0萬元,年初預算0萬元。用政府性基金預算列支的政府采購總額為0萬元,年初預算0萬元。用其他資金列支的政府采購總額為0萬元,年初預算0萬元。
(三)國有資產占用情況
1、截至 2017年 12月 31日,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,本年購置公務用車0輛。
2、單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況的說明
按照《預算法》規定及市財政局關于做好績效評價工作的相關要求,將本單位的支出納入績效評價,通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用,切實提高財政資金配置和使用效率。2018年,我校將進一步加大推進績效管理力度,加大績效評價結果運用力度。
目前,我校在讀的學歷教育學生人數為4108人,17年非稅收入約388萬元,遠遠超過非稅收入130萬元預算金額。17年為各類社會考試組考如:行政執法考試等達約731人次,取得了很好的經濟效益和社會效益。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(五)上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(六)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
(七)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
(八)工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。
(九)商品服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)“三公”經費:是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:市電大2017年部門決算公開附表


 


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