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2019年部門預算公開

 

目  錄

 

一、單位機構、人員情況

二、預算收支情況

三、一般公共預算撥款支出預算

四、其他重要事項的情況說明

五、主要職責職能

六、名詞解釋

七、附件

1、部門收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、基本支出預算明細表-工資福利支出

6、基本支出預算明細表-商品和服務支出

7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算撥款支出表

10、2019年市本級一般公共預算基本支出預算表

11、一般公共預算基本支出情況表

12、一般公共預算撥款工資福利支出預算表

13、一般公共預算撥款公用支出預算表

14、一般公共預算撥款對個人和家庭的補助支出預算表

15、政府性基金支出預算表

16、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表

17、經費撥款支出預算表

18、項目支出總體情況表

19、一般公共預算三公經費支出表          

20、2019年市本級政府采購預算

21、項目績效目標申報表

22、2019年度專項資金績效目標申報表

23、整體支出績效目標表

 

     一、單位機構、人員情況

 

     我單位現有5個職能科室和0個事業機構,全部納入2019年部門預算編制范圍。行政事業編制人員16名,實際在職人員16名。

 

     二、預算收支情況

 

    (一)收入預算,2019年年初預算數788.68萬元,其中,一般公共預算撥款243.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入200.00萬元,事業單位經營服務收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加404.17萬元。主要是一般公共預算撥款減少10.67萬元,納入專戶管理的非稅收入增加70萬元,上年結轉增加344.84萬元。

 

 

   (二)支出預算,2019年年初預算數788.68萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育712.22萬元,科學技術0萬元,文化旅游與體育與傳媒0萬元,社會保障和就業37.55萬元,衛生健康支出18.04萬元,節能環保0萬元,城鄉社區0萬元,農林水0萬元,交通運輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業服務業0萬元,金融0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障20.87萬元,糧油物資儲備0萬元。災害防治及應急管理支出0萬元。支出較去年增加404.17萬元。主要是基本支出增加142.93萬元,項目支出增加261.24萬元。

 

三、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入243.84萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為193.84萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為50.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。干部網絡教育在線平臺建設及維護費項目支出40萬元,社區大學辦學補助資金項目支出10萬元,遠程教育學歷培訓項目支出0萬元,農民大學生培養計劃學費補助項目支出0萬元,農民大學生培養計劃學費補助項目支出0萬元,扶貧項目支出0萬元,農民大學生培養計劃學費補助項目支出0萬元,農民大學生培養計劃學費補助項目支出0萬元,其他資本性支出項目支出0萬元

 

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款26.00萬元,比2018年預算增加-1.00萬元,增長-3.70%主要是樹立過“緊日子”思想,堅持厲行節約,進一步壓減機關運行等一般性支出

 

 

2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為7萬元,其中,因公出國(境)費0萬元公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護1萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護1萬元)。2019年“三公”經費預算較2018年減少4萬元,主要是厲行節約,規范管理,進一步壓縮三公經費。

 

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額48.00萬元,其中,政府采購貨物預算48.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元

 

4、國有資產占用情況

截至2018年底,共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛,價值50萬元以上設備0臺(套),價值100萬元以上設備0臺(套)。

 

5預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為788.68 萬元,其中基本支出 476.94萬元,項目支出 311.74萬元。

 

 

  五、主要職責職能

1、成人高等學歷教育。預計18年里共招收1000人,其中開放教育500人、農民大學生500人

2、繼續教育及相關專業培訓及社會組考。18年里和四川大學等高校聯合辦奧鵬教育,預計學歷招生120人。行政執法組考1000人。

3、“社區大學”等終身教育。18年里一是對120人的社區教育骨干進行培訓;二是進行20場社區教育公益講座,預計收益人約2萬人。

 

 

 

 

 

 

 

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 七、附件:

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 注:因無相關收入或支出,附件表7、表14、表15、表21、表22全為空表。

 


 附件:2019年部門預算及三公經費預算公開附表

 


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